Bertel-Software

• Beim Druck von Konto­blättern wird der MWSt-Code nicht als Code sondern als Text dargestellt.
• In der Einstellungsleiste wird immer die momentan gültige Ein­stellung an­ge­zeigt.
• Die Funktion Druck­dateien wurde hinzu­gefügt. Diese Funktion erzeugt Druck­dateien für die Salden­liste, das Journal und die Kontob­lätter nach §§131 und §§132 BAO. Diese Druck­dateien werden vom Gesetz­geber zwingend vor­geschrieben.
• In den Fenstern Buchen, offene Posten und Konto­blatt wurde die Funktion Fenster maximieren hinzu­gefügt.
• Bei allen Buchungen kann die Zuordnung der Kosten- und Unter­kostens­tellen geändert werden.
• Die Adressen wurden um zwei Felder erweitert (Straße 2 und Staat).
• Das Feld für den Namen des Finanzamtes wurde ver­längert.
• Beim Druck der Umsatz­steuer­voran­meldung wird das Formular U30 als PDF-Datei aus­ge­ge­ben und kann im Acrobat-Reader editiert werden.
• Beim Buchen über das Konto 999 in Fremd­währungen wird der Saldo im ent­sprech­enden Betrag an­ge­zeigt.
• Die Suchfunktion wurde über­arbe­itet.
• Mahnungen ohne Mahn­spesen und Mahn­zinsen sind möglich (neue Druckvorlage).
• Mahnungen können gedruckt, gefaxt oder per E-Mail versendet werden. Das Programm setzt die E-Mail­adresse oder die Fax­nummer auto­matisch ein.
• An­pass­ungen im V3 Daten­träger für das Tele­bank­ing.
• Beim Fremd­sprachen­modul werden die Mahnungen auto­matisch in der ent­sprechen­den Sprache gedruckt.
• Die Rechnungs- und OP-Nummer wurde auf 8 Stellen ver­längert.
• Die Plausibilitäts­kontrollen und Fehler­meldungen beim Buchen wurden erweitert.
• Ab dem 1.1.2002 ist beim Tele­banking nur der V3-Daten­träger erlaubt. Daher wurde der V2-Daten­träger entfernt.
• Die Funktion blättern wurde beschleunigt.
• Die Zusammen­fassende Meldung kann jetzt auch als Datei (Daten­träger) erstellt werden.
• Druck der Um­satz­steuer­vor­an­mel­dung für das ganze Jahr.
• Alle wichtigen Funktionen können über die rechte Maus­taste (Kontextmenü) an­ge­zeigt.
• Die Salden für Bestandskonten können aus dem Vor­jahr über­nommen werden. Diese Funktion kann öfters aufgerufen werden. Das Programm er­rechnet den zu buchenden Betrag. Dies ist besonders interessant, falls im Vor­jahr noch Umbuchungen vor­ge­nom­men werden.
• Bei jedem Buchungsvorgang wird der Name des an­ge­meldeten Benutzers in der Buchung gespeichert.
• Neues Um­satz­steuer­formular für 2002.
• Änderungen in der Funktion Daten­übernahme. Bei nicht vorhandenen Konten werden die übernommenen Buchungen aus der Übernahmedatei gelöscht.
• Bei der Er­stellung von Druck­daten (§§131 und §§132 BAO) wird bei den Konto­blättern zusätzlich die Konto­bezeichnung für das Konto im Soll und Haben aus­ge­ge­ben.

• Komplett überarbeitete Version der BEST*FIBU.
• Das Aussehen des Menüs wurde verändert.
• Das Suchen im Journal, in den Konto­blättern und der OP wurde verbessert.
• Angelegte Benutzer können gelöscht werden.
• Diverse Änderungen in der Man­danten­ver­waltung.
• Bei einigen Listen wurde das Datum hinzu­gefügt.
• Änderungen bei der Funktion reorganisieren.
• Ein Benutzer kann öfters einloggen (Netzwerkversion).
• Die Funktion für die Konto­blatt­anzeige wurde be­schleunigt und über­arbeitet.
• Eine Post­leit­zahl ist nicht mehr zwingend vo­rgeschrieben.
• In der Netz­werk­version wurden wichtige Funktionen vom Programm BEST*FAKT in die BEST*FIBU über­nommen.
• Export von Adressen in ver­schiedenste Programme (Winfax, Outlook, UPS, Tobit etc.). Austausch von Adressen in Echtzeit mit dem Programm Outlook, Druck von Etiketten, Adress­listen, Telefon­listen etc.
• Änderungen in diversen Listen.
• Das Firmenlogo kann beim Druck von Mahnungen unter­drückt werden. Beim Versand der Mahnung per Fax oder E-Mail wird es nicht unter­drückt.

• Neues Mehr­wert­steuer­formular U30 für das Jahr 2003.
• Aufnahme der neuen Regeln für die Verbuchung von Buchungen mit Übergang der Steuer­leistungen (Bauleistungen). Die Vor- und Mehrwert­steuer­buchungen werden vom Programm auto­matisch durch­geführt.
• Änderungen im Design von diversen Listen (Konto­blatt, Journal, Kosten­stellen, etc.).
• Neuer Steuer­satz für nicht­steuerbare Auslands­umsätze für die Umsatz­steuer­vor­anmeldung U30.
• Neue Funktion für die Erstellung der Um­satz­steuer­vor­an­mel­dung als XML-Dateien für Finanz­Online.
• Änderungen bei der Erstellung von ZM-Meldungen als XML-Dateien für Finanz­Online.
• Die XML-Datei kann jetzt auch ohne das Programm Acrobat erzeugt werden, falls keine Änderungen im U30-Formular vor­genommen werden.
• Änderungen beim Erstellen der XML-Datei für die Um­satz­steuer­vor­an­mel­dung gemäß den Änderungen des Finanz­ministeriums vom 22.04.2003. Die Kennzahlen KZ023, KZ026, KZ030, KZ036, KZ042, KZ043, KZ046, KZ050, KZ053 wurden aus der XML-Datei entfernt.
• Änderungen in der Funktion neuen Mandanten anlegen. Ein neuer Mandant kann mit oder ohne bereits bestehenden Kreditoren und Debitoren angelegt werden.
• Eine Plausibilitäts­kontrolle über­prüft die XML-Dateien auf ihre Gültigkeit.

• Ab 1.7.2003 werden von den Banken Auslands-Euro-Überweisungen innerhalb der EU bis € 12500.- zu den selben Konditionen wie In­lands­über­weisungen durchgeführt. Vor­aus­setz­ung ist, dass die BIC und IBAN angegeben wird. Es werden sowohl IBAN und BIC als auch Bank­konton­ummer und Bank­leit­zahl unter­stützt.
• Das Modul Tele­bank­ing wurde um die Auslandsüberweisungen erweitert.
• Im Modul Abbuchungs­aufträge gibt es neben der Einzugs­ermächtigung nun auch den Abbuchungsauftrag für Lastschriften.
• Unter dem Menü Listen steht eine neue Liste für den Saldenvergleich zur Verfügung. Hier werden der Monats­saldo und der akkumulierte Saldo mit den Salden eines beliebigen anderen Jahres ver­glichen.
• Vom Finanzamt wurde das Formular U30 geändert und das neue Formular U31 ist hinzu­ge­kommen. Das Format für die XML-Datei des U30 wurde an die neuen Anforderungen angepasst.
• In der Tabelle für die Post­leitz­ahlen kann mit erweitert werden.
• Eine neue Funktion Update wurde im­plementiert. Mit dieser Funktion kann das Programm übers Internet auf den neuesten Stand gebracht werden. Wird diese Funktion aus­gewählt, vergleicht das Programm Ihre Version mit der neuesten Version im Internet. Falls es eine neuere Version gibt, kann diese vom Programm auto­matisch herunter­geladen und dann installiert werden.
• Änderungen im Formular U30. In das Feld Unternehmen wird zusätzlich die Telefon­nummer exportiert.
• Es gibt einen neuen Menü­punkt Neues in BEST*FIBU. Dieser Menü­punkt verbindet Sie mit dem Internet und zeigt die aktuellen Änderungen an.
• Bei Mahnungen in einer Fremdsprache wird bei der Über­mitt­lung per E-Mail der Betreff ebenfalls in der ent­sprech­enden Sprache über­mittelt.
• Mahnungen können nicht nur in Euro sondern auch in Fremd­währungen erstellt werden.
• Die offenen Beträge der Mahnliste und Zahlungs­liste werden in der ent­sprech­enden Fremd­währung dargestellt.
• Die Kenn­ziffer 005 wurde aus der XML-Datei für das Formular U30 gestrichen.
• Wenn beim Buchen kein GuV-Konto beteiligt ist, wird das Feld Kosten­stelle über­sprungen.

• Ab dem 1. Quartal 2004 wird die Zusammen­fassende Meldung nicht mehr über das Dataweb sondern über Finanz Online über­mittelt. Das neue XML-Format für die ZM wurde implementiert.
• Die Kennziffern 001, 012, 015, 018, 019, 016 und 020 für das Formular U30 werden auto­matisch ausgefüllt. Entsprechende Änderungen im Fenster Konten beschriften wurden vor­ge­nom­men.
• Das Programm verfügt über ein neues Modul für den Soll-Ist-Vergleich. Den Preis für das Modul entnehmen Sie bitte aus der Preisliste.
• Im Formular U30 dürfen die Werte der meisten Kenn­ziffern nur positive Werte annehmen. Die neue Version passt die negativen Werte an und stellt sie auf die Kenn­ziffern 090 und 067.
• Die Listen im Modul Soll-Ist-Vergleich wurden geändert.
• Um längere Konto­be­zeichnungen zuzulassen, wurde das Feld für die Konto­be­zeichnung von 18 Stellen auf 35 ver­längert.
• Das Feld für die Kurzbezeichnung von Adressen wurde von 18 auf 35 Stellen ver­längert.
• Die Länge der Buchungs­texte wurde von 20 auf 35 Stellen ver­längert.
• Die UID-Nummer muss ohne Leer­zei­chen ein­ge­ge­ben werden. Haben Sie die UID-Nummer trotzdem mit Leer­zei­chen ein­ge­ge­ben, werden diese bei der Erstellung der ZM entfernt.
• Die XML-Datei für das U30 (Finanz­Online) wurde an die neuen Erfordernisse angepasst.
• Für jeden Steuer­code wurde ein eigenes Vor­steuer­konto ver­wendet. Jetzt kann für alle Steuer­codes dasselbe Vor­steuer­konto ver­wendet werden. Diese Änderung darf nur am Beginn eines Jahres durchgeführt werden.
• Änderung in den Salden­listen für SV-Buchungen und Umsatz ohne SV-Buchungen.
• Ziehen Sie mit der Maus eine Datei in das Feld Be­merkung im Buchungs­fenster, wird eine Ver­knüpfung erstellt. Dadurch kann jede Buchung mit einem ein­ge­scannten Beleg oder PDF-Datei verknüpft werden.

• Ab jetzt ist es auch bei einer dop­pelten Buch­haltung möglich die Umsatz­steuer­vor­anmeldung nach der Methode der Ist­versteuerung durch­zu­führen. Bei der Buchung einer Rech­nung wird die Vor- bzw. Mehr­wert­steuer auf ein Umb­uchungs­konto gebucht. Bei der Bezahlung wird die Steuer auto­matisch auf das Vor- bzw. Mehr­wert­steuer­konto umgebucht.
• Eine neue Funktion grafische Aus­wertun­gen ist hinzu­ge­kommen. Mit dieser Funktion können Sie Ihre Buch­haltungs­daten nach vielen verschiedenen Kriterien grafisch darstellen lassen. Jede Aus­wertung kann auf über 60 verschiedene Arten dargestellt werden.
  
• Diverse Änderungen in der Man­danten­ver­waltung.
• Ver­bes­serun­gen beim Suchen im Journal der OP und dem Konto­blatt.
• Die Bilanzgliederung von Kunden- und Lieferanten­konten darf geändert werden.
• Im Planungsmodul können bestehende Planungen über­schrieben werden.
• Es gibt eine neue Buchungsart Jahr, diese Buchungen werden auto­matisch auf die 12 Monate eines Jahres aufgeteilt.
• Wird zu einer bestehenden Planung eine neue durch­geführt, wird die alte Buchung über­schrieben.
• Das Journal für die Planungen kann mit einem Maus­klick auf die Spalten­über­schrift Konto nach Konto/Kostenstelle/Monat sortiert werden. Mit einem weiteren Klick werden die Buchungen nach dem Zeit­punkt der Eingabe sortiert.
• Die Funktion Drag und Drop wurde umgestellt. Sie wird entweder mit der rechten Maus­taste oder mit <Strg> und linker Maus­taste durchgeführt.
• Die Listen für die Kosten­stellen­aus­wertungen wurden über­arbe­itet.
• Es gibt ein neues Modul Unter­kostenstellen. Zu jeder Kostenstelle können 50 Unter­kostenstellen angelegt werden.
• Negative Bemessungs­grund­lagen werden bei Erstellung der Zusammen­fassenden Meldung (ZM) nicht be­rück­sichtigt.
• Änderungen beim Anlegen von Unter­kostenstellen.
• Neue Liste: Die Bilanz und GuV kann jetzt auch detailliert ausgedruckt werden. Zu jeder Bilanz­position werden die beteiligten Konten und deren Umsätze mit aus­ge­druckt.
• Wenn bei Mahnungen keine Mahn­zinsen verrechnet werden, werden auch keine einmaligen Mahnspesen verrechnet.
• In der Version 4.39 wurde die auto­matische Verbuchung der Erwerb­steuer bei Skontobuchungen entfernt. Diese Automatik wurde wieder hinzu­ge­fügt.
• In der Mandantenauswahl wurden vom Buchhaltungsjahr die letzten 2 Stellen an­ge­zeigt. Jetzt wird das Jahr 4-stellig an­ge­zeigt.
• Im Fenster Adressenbeschriften gibt es für Kunden das neue Feld ID beim Kunden. Hier wird die Liefer­anten­num­mer ein­ge­ge­ben, die Ihre Firma beim Kunden hat. Diese Nummer wird ver­wendet um Rech­nungen, Be­stel­lun­gen etc. per XML zwischen Kunden und Lie­fer­anten auszutauschen.
• Im Fenster Adressenbeschriften gibt es für Liefer­anten ein neues Feld Kunden­daten. Hier werden die die Kunden­daten für die Tele­banking­über­weisung ein­ge­geben. Beim Buchen werden die Kun­den­da­ten vorgeschlagen und können dort über­schrieben werden.
• Bei Eingangs­rechnungen, die mit Tele­bank­ing bezahlt werden, wurden die Kunden­daten im Buchungs­text ein­ge­ge­ben. Jetzt werden die Kun­den­da­ten in der Be­merk­ung ein­ge­ge­ben, dadurch ist der Buchungstext für andere Eingaben frei.
• Die Funktion Drag and Drop wurde im Fenster Konto­blatt erweitert. Drag and Drop heißt mit der Maus auf ein Feld klicken, es an eine andere Stelle ziehen und dort wieder loslassen.
• Buchungstexte können von anderen Buchungszeilen der Fenster Buchen, Konto­blatt und OP per Drag and Drop in das Feld Buchungs­text kopiert werden.
• Ganze Buchungszeilen können von den Fenstern Buchen, Konto­blatt und OP per Drag and Drop kopiert werden, indem Sie das Datum in das Buch­ungs­fen­ster schieben.
• Die Felder Konto und Gegenkonto im Fenster Buchen wurden um die Funktionalität des Kontext­menüs erweitert (Klick mit der rechten Maus­taste in das Feld).
• Beim Bilanz­druck für die Abschluss­periode wurden Änderungen vor­ge­nom­men.
• An­passungen an ältere Acrobat Versionen.

• Die BEST*FIBU wurde um die Mög­lich­keit XML-Rech­nungen auto­matisch einzubuchen erweitert. Das Programm unter­stützt das Format EbInterface der Version 2.0. Dieses offene Format erlaubt den Austausch von Rech­nungen in elektronischer Form. Das Programm BEST*FIBU gehört zu den wenigen Programmen, die die Signatur der XML-Rechn­ungen direkt aus dem Programm über­prüfen.
  Wenn Sie eine XML-Rech­nung erhalten, kopieren Sie diese in den Ordner xmlEin des Mandanten­ordners. Rufen Sie aus dem Menü Buchen den Menü­punkt XML auf, wird die erste XML-Rech­nung an­ge­zeigt und die Verbuchung vorgeschlagen. Diese kann über­nommen oder geändert werden. Die ver­buch­ten XML-Rech­nungen werden vom Programm in den Unterordner gebucht verschoben. Durch einen Klick mit der rechten Maus­taste auf eine Buchung im Journal, dem Konto­blatt oder der OP-Liste wird die XML-Rech­nung am Bild­schirm an­ge­zeigt. So können Sie aus der Buch­haltung alle Eingangs­rechnungen sofort einsehen.
• Wenn Sie eine PDF-Rech­nung erhalten, kopieren Sie diese in den Ordner pdfEin des Mandanten­ordners. Rufen Sie aus dem Menü Buchen den Menü­punkt ...PDF auf, wird die erste PDF-Rech­nung an­ge­zeigt. Die ver­buch­ten PDF-Rech­nungen werden vom Programm in den Unterordnet gebucht verschoben. Durch einen Klick mit der rechten Maus­taste auf eine Buchung im Journal, dem Konto­blatt oder der OP-Liste wird die PDF-Rech­nung am Bild­schirm an­ge­zeigt. So können Sie aus der Buch­haltung alle Ein­gangs­rech­nungen sofort einsehen.
• Mahnungen, die als PDF-Mahnungen verschickt werden, werden im Ordner Mahnungen gespeichert. Durch einen Klick mit der rechten Maus­taste auf eine Buchung im Journal, dem Konto­blatt oder der OP-Liste wird die PDF-Mahnung am Bild­schirm an­ge­zeigt. So können Sie aus der Buch­haltung alle Mahnungen sofort einsehen.
• Um einen besseren Überblick über die XML-Rech­nungen, PDF-Rech­nungen und PDF-Mahnungen zu erhalten gibt es im Mandanten­ordner fünf Ordner. Die noch nicht gebuchten XML-Rech­nungen finden Sie im Ordner xmlEin, die gebuchten XML-Rech­nungen finden Sie im Unterordner gebucht des Ordners xmlEin. Die noch nicht gebuchten PDF-Rech­nungen finden Sie im Ordner pdfEin, die gebuchten PDF-Rech­nungen finden Sie im Unter­ordner gebucht des Ordners pdfEin.
• In der Mandanten­aus­wahl werden die Jahre eines Mandanten sortiert dar­gestellt.
• Wenn Sie eine Liste direkt aus der Druck­vor­schau aus­drucken wollen, können Sie jetzt den Drucker für diesen Ausdruck wechseln.
• Ab der Version 5.00 gibt es neue Möglich­keiten des Drag and Drop. So können Sie aus dem OP-Fenster die Beleg­nummer oder OP-Nummer in die OP-Nummer des Buchungs­fensters ziehen. Es kann auch der Betrag in das Feld Betrag des Buchungs­fensters gezogen werden.
• Beim Bilanzdruck gibt es die Option Bilanz­gewinn umbuchen.
• Steht der Cursor im Konto­blatt auf dem Feld Datum wird zusätzlich zum Saldo der Saldo aller Buchungen bis zu dieser Buchung an­ge­zeigt. So sehen Sie den Saldo der Bank, der Kasse etc. zum Zeitpunkt dieser Buchung.
• Das neue Formular U30 für 2005 wurde integriert (PDF und XML). Das Formular wurde für manche Drucker etwas verkleinert.
• Seit dem Windows­update MS05-026 wurde von Microsoft der Aufruf von Hilfe­dateien übers Net­zwerk unter­bun­den. Da die Hilfe auf ein lokales Laufwerk kopiert wird, funktioniert die Hilfe auch bei einer Netz­werk­installation.
• Die Zahlungs­bedingungen für Kunden und Liefer­anten wurden getrennt. Dadurch wird deren Ver­waltung erleichtert. Es gibt folgende neue Zahlungs­bedingungen: Barzahlung, Einzug, Lastschrift
• Sie können im Journal die Zuordnung der Kosten- und Unter­kosten­stellen ändern.
• Bei der Liquiditätsliste kann der Anfangsbestand ein­ge­ge­ben werden. Das Design dieser Liste wurde über­arbe­itet.
• Für die Unter­kostenstellen können Planungen (Soll- Ist­ver­gleich) durchgeführt werden.
• Wird eine Mahnung direkt aus dem Programm verschickt, wird ein E-Mail mit den Standardtexten aus der Maske Mahn­pa­rameter ver­wendet. Beginnt die Anrede im Feld Brief­anrede mit Lieber, Hi, Liebe oder Hallo wird ein anderer Standardtext für das E-Mail ver­wendet. So haben Sie die Mög­lich­keit Ihre Kunden gezielt zu siezen oder zu duzen.
• In der Vorschau der zu überweisenden Rech­nungen beim Tele­banking wird das Feld Be­merk­ung der Buchung an­ge­zeigt. Durch diese Änderung sehen Sie beim Tele­bank­ing die Be­merkungen, die Sie beim Buchen der Rech­nung ein­ge­ge­ben haben.
• Die Kosten­stellen wurden um einen Lang­text erweitert. Sie haben die Möglich­keit zusätzlich zur Kosten­stellen­bezeich­nung eine beliebig lange Beschrei­bung zur Kosten­stellen einzugeben. Verfügt eine Kosten­stelle über einen Langtext, wird bei den Kosten­stellen­aus­wertungen dieser anstelle der Be­zeich­nung ver­wendet.
• Im Modul Planung können Planungen anhand der Buchungen des letzten Jahres für Kosten- und Unter­kostenstellen über­nommen werden. Dabei können Sie unterscheiden, ob nur Buchungen auf Erfolgs- und Aufwandskonten oder auch Buchungen auf Kunden- und Lieferantenkonten be­rück­sichtigt werden sollen.
• In der Funktion Daten­über­nahme wurden Änderungen vor­ge­nom­men, um die Kompatibilität zu anderen Programmen und älteren Versionen zu gewährleisten.
• Änderung für die Übergabe von Startparametern.
• Beim Kosten­stellen­druck können die zu druckenden Kosten­stellen aus­gewählt werden. Die Auswahl­box wurde durch eine ersetzt, in welcher mehrere Kosten­stellen gleich­zeitig aus­gewählt werden können.
• Es gibt drei neue Listen: Konten nach Kosten­stellen detailliert mit oder ohne Unter­kosten­stellen und eine Liste nur mit den Konten­summen.
• Die Zusammenfassende Meldung kann jetzt auch monatlich erstellt werden.
• Die Funktion Mandanten zusammen­führen wurde um die Zusammen­führung der Planungen erweitert. Die SV-Buchungen müssen nicht für alle Buch­haltungen über­nommen werden.
• Mahnungen, die per E-Mail als PDF-Datei verschickt werden, müssen elektronisch signiert werden. Diese Signatur können Sie vom Programm durch­führen lassen. Bei der Signatur wird keine Eingabe erwartet. Der ganze Vorgang wird auto­matisch durchgeführt.
• Die Be­zeich­nung Finanzamtsreferat wurde in BV Team geändert.
• In den Listen für den Soll- und Ist­ver­gleich und den Kosten­stellen­aus­wertungen wurde das Druckdatum hinzu­ge­fügt.
• Beim Bilanzdruck können Sie auswählen, ob Zeilen in denen die Summe Null ist, gedruckt oder nicht gedruckt werden.
• Bei den Kosten­stellen­aus­wertungen wurde die Sortierung bei zu­sam­men­ge­führ­ten Buch­haltungen geändert.
• In den Listen für den Soll- und Ist­ver­gleich und den Kosten­stellen­aus­wertungen wurde das Druckdatum hinzuge­fügt.
• In den Kontoblättern kann die Kosten­stellen- und Unter­kosten­stellen­zuordnung mit einem Klick der rechten Maus­taste geändert werden.
• Im Fenster Umsatz­steuer­vor­anmeldung gibt es die neue Funktion Umsatz­steuer­ver­probung mit den Listen: Verprobung nach Buchungen, Konten und Konten und Buchungen.
• Das Fenster für das Editieren von Ta­bel­len (Titel, Zahlungs­bedingungen etc.) kann über die Navigations­leiste gesteuert werden.

• Beim Monatsabschluss werden die Saldenlisten, das Journal, die Um­satz­steuer­vor­an­mel­dung (U30), die Zusammenfassende Meldung (ZM) ausgedruckt.
• Im Buchungsjournal können die Buchungen nach dem Datum und nach dem Belegkreis und innerhalb eines Belegkreises nach der Beleg­nummer sortiert dargestellt werden.
• Die Verbuchung von XML-Rech­nungen nach dem ebInvoice 2.0 und 2.1 Standard wurde aufgenommen.
• Verbuchen von XML-Gutschriften
• An­pass­ungen für Windows Vista
• Der Benutzername und die Man­dan­ten­be­zeich­nung wurden auf 16 Stellen erweitert.
• Jedem Benutzer kann eine eigene elektronische Signatur zum Signieren von Mahnungen zugeteilt werden.
• Im Buchhaltungsordner werden eingegangene XML-Rech­nungen im Ordner xmlEin abgelegt. Wenn Sie im Programm verbucht werden, werden Sie in den Ordner gebucht verschoben. Alle XML-Ein­gangs­rech­nungen werden im Ordner pdfEin abgelegt. Wenn Sie vom Programm verbucht werden, werden Sie in den Ordner gebucht verschoben.
• Klicken Sie mit der Maus auf eine Buchungszeile, wird das hinterlegte Dokument (PDF-, XML-Rech­nung) am Bild­schirm an­ge­zeigt.
• Mit dem neuen PDF-Modul wird das Programm Acrobat von Adobe nicht mehr benötigt. Das PDF-Modul unter­stützt das kostenlose PDF-Programm PDF-Creator.
• In die Logdatei werden mehr Be­merk­un­gen geschrieben.
• Die Signatur­prüfung für XML-Rech­nungen wurde beschleunigt.
• Die Online-Hilfe wurde über­arbe­itet.
• Die Update­funktion wurde erweitert.
• In den Adressen der Kunden kann unter­schieden werden, ob offene Forderungen im Lastschriftverfahren oder Einzugsverfahren eingezogen werden.
• Der Zeitraum für die Um­satz­steuer­vor­an­mel­dung und die Zusammenfassende Meldung wird in den Firmen­daten ein­ge­stellt.
• Die Kun­den­da­ten für Tele­bank­ing­überweisungen werden im Adressen­stamm verwaltet. Im Feld Kun­den­da­ten kann jetzt der Platz­halter # ver­wendet werden. Der Platzhalter # steht für die Beleg­nummer. Bei der Bezahlung mit Tele­bank­ing wird der Platzhalter # im Kundenfeld durch die Beleg­nummer der Ein­gangs­rech­nung ersetzt.
• Unter Vista werden Popups jetzt nicht immer korrekt dargestellt.
• Ab Juli wird ein neues Formular U30 für die Umsatz­steuer­vor­anmeldung vorgeschrieben und die ent­sprechende XML-Datei für die Über­tragung über Finanz­Online wurde ebenfalls geändert. Beide Änderungen wurden in das Update eingearbeitet.
• Bei Mahnungen wird im Mahntext zusätzlich der Platzhalter @BA für die Brief­anrede ausgewertet. Sie können im Mahntext zwei Text­varianten unterscheiden (Person wird mit Sie oder mit du angesprochen).
• Bei der Kosten­stellen­aus­wertung nach Konten gibt es zwei zusätzliche Spalten: Saldo Haben und Saldo Soll.
• Bei der Verprobung der Umsatz­steuer nach Konten für ein gesamtes Jahr wurde die Sortierung der Konten geändert.

• Die Beschriftung der Menüpunkte beim Adress-, Telefonlisten und Etiket­ten­druck können geändert werden. Da Sie das Layout der Listen ändern können, ist es von Vorteil, die Beschriftung der Menüeinträge ent­sprech­end zu ändern.
• Für die Adress-, Telefon­listen und den Etiketten­druck gibt es zusätzliche Sortier­möglich­keiten:
  • nach dem Nachnamen
  • nach der Post­leit­zahl
  • innerhalb der Post­leit­zahl nach dem Nachnamen
  • nach dem Ort
  • innerhalb des Ortes nach der Post­leit­zahl
  • innerhalb der Post­leit­zahl nach dem Nachnamen
• Die Kontoblätter können beim Druck zusätzlich auf eine Kostenstelle eingegrenzt werden.
• Bei der Verprobung der Mehr­wert­steuer nach Konten wird zusätzlich der Nettobetrag aus­gegeben.
• Das Formular U30 wurde vom Finanzministerium um die Kennzahl 027 und 028 erweitert. Damit diese Kennzahlen korrekt berechnet werden, wurde die Buchungsroutine erweitert.
• Beim Konten beschriften kann bei Vorsteuerkonten festgelegt werden, in welcher Kennzahl (027 oder 028) die Vor­steuer gesammelt werden soll.
• Damit die Bank­konton­ummer und der IBAN besser lesbar sind, werden diese Felder in Blöcken zu jeweils 4 Ziffern mit einem Leer­zei­chen zwischen den Blöcken dargestellt.
• Im Fenster Adressen beschriften gibt es folgende neue Felder:
  • Mobiltelefonnummer
  • zwei zusätzliche Felder für Be­merk­un­gen
  • Popup für Wieder­verkaufs­rabatt­preis­liste (prozentuelle Preise)
  • Popup für Preis­listen­zuordnung (absolute Preise)
  • Firmennummer
  • Geburtsdatum
• Das Kontextmenü im Fenster Adressen beschriften wurde erweitert:
  • Wählen Mobilnummer
  • Infos editieren
  • Verknüpfungen editieren
  • alle Angebote eines Kunden auflisten
• Beim Export von Adressen für Serien­briefe werden zwei zusätzliche Felder exportiert:
  • Das Feld Duzen wird ver­wendet um fest­zu­stellen, ob ein Kunde im Serien­brief geduzt wird.
  • Im Feld Sprache wird die Sprache für den Serie­nbrief exportiert.
• Mit der neuen Funktion Ta­bel­len drucken können alle Tabelleneinträge (Kosten­stellen, Fremd­währungen, Zahlungs­bedingungen etc.) gedruckt werden.
• Einzelne Kontoblätter können in eine Excel Datei exportiert werden.
• Ver­bes­ser­ung der Speicher­ver­waltung. Das Programm benötigt weniger Hauptspeicher.
• Beim Planungsmodul gibt es eine neue Aus­wertung (Kosten­stellen / Konto­klasse 4. Diese Aus­wertung entspricht der Aus­wertung nach Kosten­stellen / Konten, nur werden in der neuen Aus­wertung für jede Kostenstelle zuerst alle Konten der Klasse 4 zu­sammen­ge­fasst und dann werden die restlichen Konto­klassen aus­ge­ge­ben.

• Im Fenster Adressen beschriften gibt es das neues Feld Funktion. Hier wird die Funktion eingetragen, die die Person im Unternehmen innehat.
• Mit der Tastenkombination <Strg><Enter> oder <Strg><Return> kann eine Adresse auf eine neue Nummer kopiert werden.
• Im Fenster Adressen beschriften wird an­ge­zeigt, ob es zu einer Adresse Subadressen gibt.
• Verknüpfungen in den Feldern Be­merk­ung, Info und Dokumente können mit <Strg> und einem Mausklick geöffnet werden.
• Die Firmen­daten wurden um die Felder IBAN und BIC erweitert.
• Wenn Sie einen Filter über die Adressen setzen, wird im nach­folgenden Aus­wahl­fenster die Anzahl der gefilterten Adressen an­ge­zeigt.
• In allen Listen wurde die Schrift Times durch die Schrift Arial ersetzt.
• Einige Listen wurden im Layout geändert.
• In den Firmen­daten können Sie einstellen, ob die Listen mit horizontalen Trenn­linien und vertikalen Trennlinien gedruckt werden sollen.
• In den Firmen­daten können Sie einstellen, in welchem Intervall das Programm nach Updates suchen soll.
• Das Formular U30 und die dazugehörige XML-Datei wurden an die Anforderungen für das Jahr 2009 angepasst.
• Die Umsatz­steuer­verprobung wurde erweitert.
• Wenn eine Datei in ein Memofeld gezogen wird, werden Leer­zeichen um­ge­wandelt. Dies gilt für die Felder Be­merk­ung, Info, Dokumente im Fenster Adressen beschriften und das Feld Be­merk­ung im Fenster Konten beschriften.
• Beim Buchen wurde ein Taschenrechner integriert. Stehen Sie im Feld Betrag und drücken die Funk­tions­taste F12 wird der Taschenrechner geöffnet und der Buchungsbetrag in den Taschenrechner über­nommen. Schließen Sie den Taschenrechner wird das Ergebnis auf zwei Nach­komma­stellen gerundet und in den Buchungs­betrag über­nommen.
• Beim Buchen gibt es eine neue Suchfunktion. Wenn Sie in einem Feld stehen und die Funktion Suchen aufrufen werden alle Buchungen, die mit dem Inhalt des aktuellen Feldes übereinstimmen, in einem eigenen Fenster an­ge­zeigt. So können Sie schnell nach be­stimm­ten Buchungen suchen.
• In der Umsatz­steuer­verprobung werden die Buchungen mit 0% be­rück­sichtigt.
• Das Fehler­protokoll für Batch­buchungen wurde im Design geändert. Die Fehler­meldungen sind aussagekräftiger.
• Die Mahnliste wurde um das Feld Zinsdatum erweitert.
• Die Mahnungen können jetzt wahl­weise steuer­frei oder mit Mehr­wert­steuer erstellt werden.
• Im Fenster Offene Posten kann die Mahnstufe geändert werden.
• Beim Buchen von SV Buchungen kann das Datum des letzten Mahnlaufs ein­ge­ge­ben werden.
• Das Fehlerprotokoll für Batchbuchungen wurde im Design geändert. Die Fehlermeldungen sind aussagekräftiger.
• Die Mahnliste wurde um das Feld Zinsdatum erweitert.
• Die Mahnungen können jetzt wahl­weise steuer­frei oder mit Mehr­wert­steuer erstellt werden.
• Im Fenster Offene Posten kann die Mahnstufe geändert werden.
• Beim Buchen von SV Buchungen kann das Datum des letzten Mahnlaufs ein­ge­ge­ben werden.
• Beim Import von XML-Dateien wird die Version 2.2 von ebInterface unter­stützt.
• Die UID-Nummern können online über den EU-Server auf Gültigkeit über­prüft werden.
• Die Funktion Filtersetzen wurde erweitert.
• Drei Zusätzliche Adresslisten
• Das neueste Servicepack von Microsoft wurde integriert.
• Die Firmen­daten wurden umstrukturiert.
• Zusätzlich besteht die Mög­lich­keit Adressen und Telefon­nummern in die Telefon­anlage von Agfeo zu importieren.
• An­pass­ungen an den Searchdienst von Microsoft.
• In der Funktion zusammen­legen von Buch­haltungen wurden einige Ver­bes­serun­gen vor­ge­nom­men.
• In der Funktion buchen vom XML- und PDF-Rech­nungen wurden Ver­bes­serun­gen in der Bedienung vor­ge­nom­men.

• Neu ist die Mög­lich­keit der Text­beharrung beim Buchen. Die Buchungstexte für die Textbeharrung geben Sie beim Konten beschriften ein. Bei der Text­beharrung haben Sie die Mög­lich­keit zu jedem Konto Buchungstexte einzugeben.
• Beim OP-Modul kann wurde die OP-Verwaltung auf Sach­konten erweitert. Im Fenster Konten beschriften legen Sie fest, für welche Sach­konten die OP-Verwaltung durchgeführt werden soll.
• Es gibt eine neue Liste für die OP von Sach­konten.
• Im Fenster OP-Entfernen kann die OP für Sach­konten verwaltet werden. Hier gibt es zwei zusätzliche Funktionen, mit denen OPs auto­matisch entfernt werden können.
• Um die OP für Sach­konten besser verwalten zu können, können im Fenster Konto­blatt zusammenhangende OP-Buchungen an­ge­zeigt werden. Es können Buchungen die aus der OP entfernt wurden, wieder in diese gestellt werden.
• Für alle Listen steht ein neuer Reportgenerator zur Verfügung. Die Listen sind am Bild­schirm besser lesbar. Ein weiterer Unterschied ist, dass alle Seiten zuerst erstellt und danach aus­ge­ge­ben werden. Dadurch kann in den Listen sehr schnell geblättert werden.
• Für alle Memo- und Be­merk­un­gen gibt es eine Rechtschreibprüfung.
• Für Auslandszahlungen wird im Modul Tele­bank­ing auch das Format SEPA unter­stützt. Nach der Umsetzung von SEPA sind Euro-Zahlungen im In- und Ausland gleichgestellt. Dann benötigen Privatkunden und Unternehmen in Europa nur noch ein einziges Konto, von dem aus alle Überweisungen oder Einzüge erfolgen können – gleich schnell, effizient und sicher.
• Das Buchungsjournal im Fenster Buchen kann nach dem Datum, dem Belegkreis und der Beleg­nummer oder nach der Ein­gabe­reihen­folge sortiert werden.
• Die ZM-Codes wurden um den neuen Code sonstige Leistungen erweitert.
• Im Ausdruck der Zusammenfassenden Meldung wurden die sonstigen Leistungen aufgenommen.
• Es gibt einen neuen Steuercode für die sonstigen Leistungen.
• Die Übermittlungsdatei für Finanz­Online der Zusammenfassenden Meldung wurde an die neue gesetzliche Regelung angepasst.
• Nach der Eingabe der UID-Nummer wird diese über­prüft, ob sie den Erstellungsregeln entspricht. Entspricht sie diesen werden Sie gefragt, ob die UID übers Internet auf dem EU-Server über­prüft werden soll.
• Im Planungsmodul gibt es zu den bereits bestehenden Aus­wertun­gen eine zusätzliche Liste für den Soll- Ist­ver­gleich.
• Beim Adressen beschriften gibt es das neue Feld ZM. In diesem Feld wird bei Kunden ein­ge­stellt, mit welchem Steuer­code (EU Lieferungen, EU sonstige Leistungen, MWSt-Rech­nungen, steuerfreie Auslandsrechnungen, Übergang der Steuerschuld) Rech­nungen für diesen Kunden erstellt werden sollen.
• Bei der Umsatz­steuer­verprobung wurden die EU-Steuer­sätze aufgenommen.
• Die XML-Datei für die Um­satz­steuer­vor­an­mel­dung wurde an die neuen gesetzlichen Erforder­nisse angepasst.
• Die XML-Datei für die ZM wurde an die neuen gesetzlichen Erfordernisse angepasst.
• Ver­bes­serun­gen bei der OP-Übernahme bei Neuanlage eines neuen Jahres.
• Bei Batchbuchungen wird das Fehlerprotokoll einzeilig gedruckt, dadurch wurde die Lesbar­keit verbessert.
• Beim Zusammenführen mehrerer Buch­haltungen wird die Währung der zu importierenden Buch­haltung in die Währung der Ziel­buch­haltung konvertiert.
• Beim Adressen beschriften gibt es das neue Feld ZM.
• In den Fenstern Buchen, Konto­blatt und OP kann im Journal mit der Funk­tions­taste F9 die Such­funktion aufgerufen werden.
• Bei der Zusammenfassenden Meldung (ZM) ist es möglich eine ZM für das ganze Jahr am Drucker auszugeben.
• Bei der ZM werden Nullmeldungen entfernt.
• Wird ein Konto­blatt als Excel Datei exportiert wird auch der Steuer­satz mit exportiert.
• Die Anzahl der Text­beharrungs­texte wurde von zehn auf zwanzig erhöht.
• Bei der Abschluss-XML-Datei wird beim Tag Kundeninfo der ganze Firmenname eingetragen.
• Bei der Zusammenfassenden Meldung (ZM) gibt es eine die neue Schaltfläche XML stornieren.
• Die XML-Dateien der Umsatzvoranmeldung der Zusammenfassenden Meldung und der Vor­steuer­rück­erstattung werden in einem eigenen Ordner abgelegt. Dieser Ordner liegt im Buchhaltungs­ordner und heißt Finanzamt. Alle bereits bestehenden XML-Dateien werden in diesen Ordner verschoben.
• Der Dateiname für die XML-Datei der Um­satz­steuer­vor­an­mel­dung wurde geändert. Jetzt steht auch die Paketnummer der Datei im Dateinamen. Der Datei­name lautet jetzt u30_MM_NNNNNN.xml (MM steht für den Monat, NNNNNN für die Paketnummer).
• Der Beschreibungstext beim Code 10 wurde auf 100 ver­längert.
• Wenn der Antrag auf Erstattung von Vor­steuer­beträgen nach Deutschland über­mittelt wird, kann bei der Lie­fer­anten UID wahlweise die UID oder die Steuer­nummer ein­ge­ge­ben werden.
• Die Subcodes wurden erweitert.
• Das Layout der Liste für die Um­satz­steuer­vor­an­mel­dung wurde über­arbe­itet.
• Bei der Importfunktion wurden Ver­bes­serun­gen beim Lesen der Excel Datei vor­ge­nom­men (die Fehler­toleranz wurde erhöht).
• Im Mahnmodul gibt es die neue Liste Zahlungsmoral.
• Im Planungsmodell gibt es die neue Liste Prozentueller Soll- und Ist­ver­gleich für Kosten­stellen.
• Beim Konten beschriften gibt es ein neues Feld Buchungssperre. Wenn bei einem Konto diese Option aus­gewählt wurde, wird beim Buchen auf dieses Konto ein Warnhinweis an­ge­zeigt, dass dieses Konto für Buchungen gesperrt ist.
• Das neue Formular (gültig ab 1. Juli) für die Um­satz­steuer­vor­an­mel­dung (U30) wurde integriert.
• Es wird ein neuer Steuercode für Schrott und Abfälle unter­stützt.
• Neues kostenpflichtiges Modul Zusammen­fassende Meldung (ZM) für Ein- und Ausgaben­rechner. Siehe Konten beschriften.

Vor­steuer­rückerstattung

• In den Firmen­daten gibt es für die Vor­steuer­rück­erstattung das neue Feld Nace hier wird der Nace-Code eingetragen. Alle Nace-Codes werden von einem Internetportal der EU an­ge­zeigt.
• Die maximale Länge der E-Mail­adressen in den Firmen­daten wurde auf 100 Zeichen ver­längert.
• Die maximale Länge des Konto­wortlautes der Bankverbindung in den Firmen­daten wurde um 5 Zeichen auf 40 Zeichen ver­längert.
• Es gibt die neue Funktion Drucken.
• Artikeltexte beim Artikelcode sonstige können im Journal am Bild­schirm editiert werden.
• Es gibt ein neues Modul, mit welchem Buchungen für die Vors­teuer­rück­erstattung aus einer Excel Datei importiert werden können. Die importierten Buchungen können dann verändert und ergänzt werden.
• Im Journal der Vor­steuer­rück­erstattung werden die Buchungen nach der Sequenz­nummer sortiert.
• Im Journal der Vor­steuer­rück­erstattung wurden die Felder XML, AB und Storno aufgenommen.
• Es gibt eine neue Funktion um eine XML-Datei, die nicht von Finanz­Online angenommen wurde, neu zu erstellen.
• Es gibt eine neue Funktion um eine XML-Abschluss­datei, die nicht von Finanz­Online angenommen wurde, neu zu erstellen.
• Das Zeichen & im Feld Kontowortlaut wird durch ein Leer­zei­chen ersetzt, da dieses Zeichen im Konto­wortlaut nicht zulässig ist.
• Änderungen bei der Über­prüfung von UID-Nummer aus Dänemark
• Der PDF-Versand an Italien wurde gestrichen, da Italien keine PDF-Dokumente empfangen kann.
• Die PDF-Datei wird Base-64 codiert.
• Zeitraum des Antrages auf Erstattung von Vorsteuerbeträgen in einem anderen Mi­tglied­staat ab 1/2002 möglich
• Die Feldlänge für die Be­mes­sungs­grund­lage, Vor­steuer und anrechenbare Vor­steuer wurden ver­längert
• Es wurden einige neue Plausibilitäts­kontrollen hinzu­ge­fügt.
• Ist das Löschen von Buchungen nicht erlaubt, wird eine Begründung an­ge­zeigt.
• Beim Druck werden zusätzlich zum Text auch die Codes mit Subcode aus­ge­ge­ben.
• Die syntaktische Prüfung der UID-Nummer aus CZ wurde geändert.
• Um die Verwaltung der XML-Dateien zu vereinfachen, wird zu jeder Sequenznummer (Buchung) zusätzlich der Zeitraum der XML-Datei hinterlegt. Wird eine Buchung geändert, da sie von Finanz­Online als fehlerhaft markiert wurde, wird bei der Über­mitt­lung der Zeitraum der XML-Datei vorgeschlagen. Bei der Erstellung der Abschluss-XML-Datei wird der Zeitraum vorgeschlagen.
• Die Rechnungs­nummer darf nicht leer bleiben. Sie muss auch bei Klein­betrags­rech­nungen ausgefüllt werden. Hier muss laut der Be­schrei­bung von Finanz­Online die Rechnungs- oder Beleg­nummer bzw. Bezug zur Rech­nung oder Beleg stehen.

Vor­steuer­rückerstattung

• Der Menü­punkt Vor­steuer­rück­erstattung ist jetzt im Menü Buchen zu finden.
• Vor dem Excel Import werden die Excel Daten auf Fehler über­prüft. Wird ein Fehler entdeckt, werden die Daten nicht importiert. Die Datei wird auf folgende Fehler über­prüft:
  • hat das Feld Kauf einen gütigen Wert
  • hat das Feld Kleinbetr einen gültigen Wert
  • wurde die Sprache in Klein­buch­sta­ben ein­ge­ge­ben
  • schließen die Subcodes nicht mit einem . ab
  • ist das Datum aus dem aktuellen Jahr
• Bevor eine XML-Datei erstellt wird werden die Buchungen auf Fehler untersucht. Die Buchungen werden auf folgende Fehler über­prüft:
  • sind alle Felder ausgefüllt
  • sind die Codes für die Gegen­stände zugelassen
  • wurde der Code 10 nur einmal ver­wendet
  • gibt es einen Text bei Code 10
  • ist das Einreichland gültig
  • ist das Land bei Importen und Käufen korrekt
  • ist die UID-Nummer syntaktisch korrekt
  • ist die Sprache korrekt
  • ist die Währung korrekt
  • ist der Wert der Beträge (Bemessung, Vor­steuer, anrechenbare Vor­steuer) positiv
• Nach der syntaktischen Prüfung der UID-Nummer wird eine Prüfung der UID-Nummer auf dem EU-Server durchgeführt.
• Wird mit der rechten Maus­taste in der Buchungsmaske auf die UID-Nummer geklickt, wird diese auf dem EU-Server über­prüft.
• Um sich beim Buchen wiederholte Eingaben zu ersparen, werden alle Adressen mit den Feldern Name, Straße, Plz, Ort, Land, Einreichland, Sprache und UID-Nummer in einer eigenen Datenbank abgelegt. Nach­dem die Straße ein­ge­ge­ben wurde, wird die Adresse in der Daten­bank gesucht und an­ge­zeigt. Die Adressen können jederzeit beim Buchen abgerufen werden.
• Beim Druck wird eine Zwischensumme für die Käufe und Importe erstellt.
• In der Hilfe wurden einige Er­gänz­un­gen vor­ge­nom­men.
• Wenn die Adressenauswahl geöffnet wird und das Feld leer ist, wird keine Warnung an­ge­zeigt, dass das Feld leer ist.
• Beim Import von Excel Dateien werden alle Excel Versionen unter­stützt.

• Von der EU wurden folgende Änderungen bei der Erstellung von XML-Dateien für die Vor­steuer­rück­erstattung erlassen. Diese Änderungen wurden in das Programm aufgenommen.

  • Der Kontowortlaut wurde von 35 Zeichen auf 70 Zeichen ver­längert.
  • Die Regeln für die Erstellung des IBAN wurden geändert.
  • Folgende Länder (IC, XI, XJ, CW, NM und BQ) wurden in die Länder­ta­belle auf­ge­nommen.

  Folgende Erleichterungen wurden beim Buchen der Vor­steuer­rück­erstattung hinzu­ge­fügt:

  • Bei der Eingabe werden die Felder Land, Einreichland, Währung und UID in Groß­buch­staben um­ge­wandelt.
  • Beim Import der Buchungen aus einer Excel Tabelle werden die Felder Land, Einreichland, Währung und UID in Großbuchstaben um­ge­wandelt.
  • Beim Import der Buchungen aus einer Excel Tabelle wird das Feld Sprache in Klein­buch­sta­ben um­ge­wandelt.
• Beim Popup für den Gegenstands­code wurde am Beginn der Beschrei­bung zum schnelleren Auswählen des Codes eine Zahl hinzu­ge­fügt. Die Einträge des Popups sind nun durchnummeriert.
• Beim Erstellen einer XML-Datei wird bei jedem Lie­fer­ant nach dop­pelten Belegnummern gesucht. Die Lie­fer­anten werden nach der Steuernummer oder der UID unter­schieden. Da bei Klein­betrags­rech­nungen die UID-Nummer oder Steuernummer nicht vorhanden ist, werden bei diesen Buchungen die Lie­fer­anten nach dem Namen, der Adresse und der Post­leit­zahl unter­schieden. Bei einer dop­pelten Beleg­nummer wird die XML-Datei nicht erstellt.
• Bei jeder Adresse wird der zuletzt verwendete Code und Subcode gespeichert und beim Buchen ver­wendet.
• Bei XML-Berichtigungen werden Buchungen gelöscht, falls die Be­mes­sungs­grund­lage, die Vor­steuer und die anrechenbare Vor­steuer den Wert 0 haben.
• Wird eine XML-Berichtigung erstellt, werden Buchungen gelöscht, wenn die Be­mes­sungs­grund­lage, die Vor­steuer und die anrechenbare Vor­steuer den Wert 0 auf­weisen oder die Buchung storniert wurde.
• Beim Suchen nach dop­pelten Beleg- oder Bezugsnummern wird, falls eine UID oder eine
  Steuernummer vorhanden ist, die Adresse (Straße und Post­leit­zahl) nicht mehr als Vergleichskriterium
  herangezogen. Das heißt, dass doppelte Belegnummern auch erkannt werden, wenn die
  Straße oder Post­leit­zahl verschieden sind.

Andere Module

• Vor dem Monatsabschluss wird das Kassen­konto auf negative Salden über­prüft. Wenn der Saldo im abzuschließenden Monat negativ wird, erhalten Sie folgende Meldung:
  
  
  
  Es wird der negative Kassenstand für jede Buchung und am Ende des Tages ermittelt. Hier haben Sie die Mög­lich­keit den Abschluss abzubrechen.
• Es gibt die neue Option bestehende Geburtstage aus dem Kalender von Outlook zu entfernen und diese neu einzuspielen.
• Adressen, die im Outlook vorhanden aber nicht in den Adressen der Fakturierung vorhanden sind können im Outlook auto­matisch gelöscht werden. Adressen, die Sie manuell im Outlook oder auf einem Handy angelegt haben werden nicht gelöscht.
• Im Fenster Adressen beschriften gibt es ein neues Feld mit der Be­zeich­nung obsolet. obsolete Adressen werden nicht mit Outlook synchronisiert.
• Die Funktion Kontenbeschriften hat einen zusätzlichen Reiter erhalten. In diesem sind die Felder Be­merk­ung, Buchungstexte (Beharrungstexte), und die Buchungs­vor­schläge für die Kosten­stelle und Unterkoststelle zu finden.
• Die Anzahl der Steuer­codes wurde auf 60 erhöht.
• Wird mit der rechten Maus­taste in der Symbolleiste auf das Symbol (neuer Datensatz) gedrückt, wird eine neue Sub­adresse angelegt.
• Stehen Sie mit dem Cursor auf der Beleg­nummer, wird mit der Funk­tions­taste F3 die höchste Beleg­nummer zum Belegkreis an­ge­zeigt.
• Im Buchungsjournal wird zusätzlich das Buchungsdatum gespeichert. Das Buchungsdatum entspricht dem Systemdatum.
• Bei Importen aus der EU von Lie­fer­anten mit einer UID-Nummer, bei Reverse Charge Buchungen und Buchungen mit Übergang der Steuerschuld (Bauleistungen) müssen Ein­gangs­rech­nungen und Gutschriften mit den Belegkreis ER erstellt werden, damit die Umbuchungen der Vor­steuer und Mehr­wert­steuer in einer eigenen Buchung auto­matisch erfolgen kann. Jetzt können Gutschriften in einem eigenen Belegkreis durchgeführt werden, ohne dass die Umbuchungen händisch durchgeführt werden müssen.
• Mit diesem neuen Modul können Einnahmen- und Ausgaben­rechner eine Zusammen­fassende Meldung erstellen.
• Jede UID-Nummer kann über den EU-Server auf Gültigkeit abgefragt werden.
• Beim Export eines Kontoblattes in eine Excel Tabelle wurde nun auch das Gegenkonto in den Export aufgenommen.
• Beim Suchen eines Kontos nach der Be­zeich­nung kann die komplette Be­zeich­nung ein­ge­ge­ben werden.
• In allen Fenstern mit mehreren Register­karten kann mit der Tasten­kombination <Strg><Bild rauf> und <Strg><Bild runter> zwischen den Registerblättern gewechselt werden.
• In die Druck­datei Salden­liste wurden die Monats­werte für Soll, Haben und der Saldo aufgenommen.
• In die Druck­datei Journal wurden die Buchungs­nummer und das Buchungsdatum aufgenommen.
• Das PDF-Modul unter­stützt jetzt die Programme Adobe Acrobat, PDFCreator und pdfMachine.
• Im Menü Listen gibt es den neuen Menü­punkt Kassen­buch. Mit dieser Funktion kann ein alternatives Kassen­buch gedruckt werden.
• Fremd­währungen werden beim Pro­gramm­start vom EU-Server her­unter­ge­laden. Dadurch stehen Ihnen tagesaktuelle Fremdwährungskurse zur Verfügung. Das händische Verwalten der Kurse ist nicht mehr notwendig. Siehe: News
• Da die Banken die Kontonummern auf den IBAN umstellen werden, werden beim ersten Start des Programmes alle Adressen durchsucht. Bei Adressen aus Österreich mit einer Bank­leit­zahl und einer Konto­nummer wird aus der Bank­leit­zahl und der Konto­nummer der ent­sprechende IBAN berechnet und eingetragen. Das Feld BIC wird gelöscht, da der BIC für das Tele­banking nicht erforderlich ist.
• Wird in einer Adresse aus Österreich im Feld BIC eine Bank­leit­zahl und im Feld IBAN eine Konto­nummer ein­ge­ge­ben, werden diese Daten in den IBAN umgerechnet.
• Die Liste für die Um­satz­steuer­vor­an­mel­dung wurde umgestaltet.
• Wird eine Splittbuchung über das Konto 999 nicht abgeschlossen, erhalten Sie eine Meldung.
• Bei der Textbeharrung wurde das Suchen geändert.
• Verschiedene kosmetische Änderungen.
• Neues Modul für die Über­mitt­lung der Salden an die Buch­haltung von BMD.
• Die Fehlerprotokolle sind detaillierter.

Monatsabschluss

• Beim Monatsabschluss wird das Kassen­buch für alle Kassenkonten ausgedruckt.

Adressen beschriften

• Sie können zu jeder Adresse ein Bild einfügen. Wenn Sie ein­ge­stellt haben, dass die Adressen mit Outlook synchronisiert werden sollen, wird das Bild ebenfalls mit dem Programm Outlook oder Exchange Server synchronisiert.
• Beim Setzen von Filtern über die Adressen gibt es ein neues Feld Bild. Mit diesem können alle Adressen mit oder ohne Bild an­ge­zeigt werden.
• Bei der Erstellung von Filtern über die Adressen gibt es die neue Bedingung obsolet.
• Bei der Erstellung von Filtern über die Adressen gibt es die neue Bedingung Tresor. Mit dieser können alle Adressen an­ge­zeigt werden, dessen Tresor Daten enthält oder leer ist.
• Zu jeder Adresse können geheime Informationen im Tresor abgelegt werden. Diese Informationen sind durch ein Passwort geschützt.
• Die Über­prüfung der UID-Nummer auf dem EU-Server wurde an den ge­änder­ten SOAP-Dienst angepasst.
• Wird beim Adressen beschriften eine einzelne UID-Nummer über­prüft, wird mit installiertem Modul Über­prüfung aller UID-Nummern Stufe 2 das Ergebnis der Über­prüfung mit der Referenznummer in der Logdatei abgespeichert. Dies entspricht einer UID-Prüfung der Stufe 2.

Konten beschriften

• Es werden mehrere Kassen­konten unter­stützt. Für diese Konten gibt es ein eigenes Kassen­buch und beim Buchen wird darauf geachtet, dass der Saldo des Kontos nicht negativ wird. Die Zuordnung kann beliebig gesetzt und entfernt werden.

Konto­blatt

• Beim Export eines Kontoblattes nach Excel ist es möglich die Buchungs­periode nach Monaten einzugrenzen.

Soll- und Ist­ver­gleich

• Beim Soll- und Ist­ver­gleich gibt es eine neue Liste Vergleich Kosten­stellen mit Unter­kostenstellen ohne Konten.

Verprobung der Um­satz­steuer­vor­an­mel­dung

• Die Darstellung der Verprobung wurde verbessert und zusätzliche Über­prüfungen hinzu­ge­fügt.

Umsatzsteuer­voran­meldungen

• Das neue Formular Um­satz­steuer­vor­an­mel­dung U30 für 2012 wurde in das Programm integriert.
  Die Werte der Kennziffern können geändert werden bevor sie in das Formular gestellt werden. Die Änderungen werden bei abgeschlossenen Monaten gespeichert.
• Bei der Um­satz­steuer­vor­an­mel­dung wurde der Bericht mit den Kennzahlen für die Um­satz­steuer­vor­an­mel­dung erweitert und wieder aktiviert.
• Wird die Um­satz­steuer­vor­an­mel­dung als XML-Datei erstellt, wird die Kennziffer 000 aus­ge­ge­ben auch wenn diese den Wert Null hat.
• Bei der Erstellung der Quartals­meldung für die UVA als XML-Datei wird die PDF-Datei als Basis ver­wendet.

Export Saldenlisten

• Im Modul Export Saldenlisten gibt es eine neue Funktion Export Sach­konten nach Datev.

Erstellung von Druck­dateien

• Die Druck­dateien gem. §§131 und 132 BAO werden in einem eigenen Ordner abgelegt. Nach dem Erstellen der Druck­dateien wird der Ordner geöffnet.
• Eine Fehler­meldung beim Erstellen der Umsatz­steue­rvoranmeldung wurde entfernt.
• Die Druck­dateien gem. §§131 und 132 BAO wurden vom Bundesministerium für Finanzen über­prüft.
• UID-Über­prüfungen auf dem EU-Server werden in eine Druck­datei (BAO §§131 und BAO §§132) exportiert.

Mahnungen

• Bei Mahnungen wird eine PDF-Datei erstellt auch wenn die Mahnung nur gedruckt wird. Dadurch kann auch bei diesen Buchungen der Mahn­beleg jederzeit am Bild­schirm an­ge­zeigt werden.
• In Mahnformular können detaillierte Informationen zum Sachbearbeiter angegeben werden.

Offene Posten

• Beim Druck der OP für Sach­konten werden keine Leerseiten gedruckt.
• Allen OP's aller Sach­konten können in eine Excel Datei exportiert werden.

Über­prüfung aller UID-Nummern Stufe 2

• Es gibt ein neues Modul Über­prüfung aller UID-Nummern Stufe 2. Mit diesem Modul können Sie auf eine einfache und schnelle Art alle UID-Nummern über­prüfen und im Nach­hinein fest­stellen, ob eine UID-Nummer zum Überprüfungszeitpunkt gültig war. Alle UID-Nummern der Adressen werden auf dem EU-Server auf Gültigkeit über­prüft. Das Ergebnis der Über­prüfung wird mit der Referenznummer, dem Datum und der Uhrzeit in einer Log-Datei abgelegt. Stellt das Land den Namen, die Adresse, die Post­leitzahl und den Ort zur UID-Nummer zur Verfügung, werden diese Daten ebenfalls in die Logdatei gelegt.
• UID-Über­prüfungen auf dem EU-Server werden in eine Druck­datei (BAO §§131 und BAO §§132) exportiert.

Daten­über­nahme Kassen­buch

• Es gibt eine neue Funktion Daten­über­nahme Kassen­buch, mit der das Kassen­buch des Programmes BEST*FIBU KASSE über­nommen werden kann. Mit dem Programm BEST*FIBU KASSE wird das Kassen­buch geführt. Dieses Kassen­buch kann für einen be­stimm­ten Zeitraum exportiert werden. Diese Exportdatei kann an den Steuer­berater weitergegeben werden und wird dann in die BEST*FIBU importiert.

Bilanz und GuV

• In der Bilanz und GuV wird die Seitenanzahl mit­ge­druckt.
• Bei Druck der Bilanz und GuV werden auch die Zeilen für den Typ fünf aus­ge­ge­ben.

Kosten­stellen

• Beim Druck der Kosten­stellen nach Buchungen wird die Jahreszahl mit­ge­druckt.

Tele­bank­ing

• Beim Import von Tele­bank­ing Datenträgern werden Daten­träger mit verschiedenen Standards in unter­stützt.

Import aus Fremdbuchhaltungen

• Es gibt ein neues Modul für den Import von Buchungen, Konten und Adressen aus Excel Ta­bel­len und XML-Dateien. Adressen und Konten können auch aus XML-Dateien importiert werden. Mit diesem Modul können Daten aus Fremdbuchhaltungen über­nommen werden.

 
Änderungen bei der Vor­steuer­rückerstattung

• Die Rechnungsnummer/Beleg­nummer wird bei der Eingabe und beim Erstellen der XML-Datei auf ungültige Zeichen über­prüft.
• Das Feld Kontoinhaber wird beim Erstellen einer XML-Datei auf ungültige Zeichen über­prüft.
• Beim Import von Buchungen aus einer Excel Tabelle werden die Felder auf ungültige NULL-Werte über­prüft.
• Wird eine Excel Datei mit dem Daten­konnektivitäts­komponenten-Treiber importiert, darf der Dateiname Leer­stellen enthalten und die Excel Datei darf im Excel geöffnet sein.
• Der Bankwortlaut darf auch Ziffern enthalten.
• Die Über­prüfung der UID-Nummer auf dem EU-Server wurde an den ge­änder­ten SOAP-Dienst angepasst.
• Der Link zu den Nace-Codes in den Firmen­daten wurde geändert, da der alte nicht mehr erreichbar war.
• Beim Import von Buchungen aus der BEST*FIBU können die Monate einzeln oder das ganze Jahr auf einmal importiert werden.
• Beim Druck der Buchungen haben Sie nun zusätzliche Möglich­keiten bei der Auswahl:
  • Druck der offenen Buchungen (noch nicht übermittelte Buchungen)
  • Druck einer bestimmen Über­mitt­lung
  • Druck einer be­stimm­ten Abschlussübermittlung

Neue Funktionen

• Im Menü Mandant gibt es die neue Funktion Fensterpositionen speichern. Mit dieser Funktion können bei Fenstern die Position und Größe und bei Ta­bel­len die Breite und Positionen der Spalten gespeichert werden.
• Im Menü Mandant gibt es die neue Funktion Fensterpositionen laden. Mit dieser Funktion können bei Fenstern die Position und Größe und bei Ta­bel­len die Breite und Positionen der Spalten geladen werden. Wenn Sie an mehreren Bildschirmen mit verschiedenen Auflösungen arbeiten, können Sie schnell für jeden Bild­schirm die geeigneten Ein­stell­ungen laden.
• SEPA-Lastschriftverfahren für den SEPA-Raum.
• Es gibt ein neues Modul für die Verwaltung von Anlagevermögen.

Tele­bank­ing

• In­lands­über­weisungen können im neuen EU-weiten Format SEPA erstellt werden. Die Über­weisungen werden in der Datei sepafibu.xml abge­legt. Diese Datei ist in Ihrem Telebankingprogramm zu importieren. Ab 2014 ist nur noch dieses neue Format zulässig.
• Lastschriften können im neuen EU-weiten Format SEPA erstellt werden. Die Überweisungen werden in der Datei sepalast.xml abgelegt. Ab 2014 ist nur noch dieses neue Format zulässig.
• Neu ist die Erstellung von Firmen­last­schriften. Diese werden auch im SEPA-Format erstellt und werden im B2B Bereich ver­wendet.

Firmen­daten

• In den Firmen­daten gibt es ein neues Registerblatt Tele­bank­ing. In diesem werden alle Daten für die Tele­banking­über­weisungen und -Lastschriften ein­ge­ge­ben. Neu sind die Parameter für die SEPA-Lastschriften. Die Be­schrei­bung der neuen Variablen finden Sie in der Hilfe.

Adressen beschriften

• Es gibt ein neues Register­blatt für die Verwaltung der Bankdaten und der SEPA-Lastschriften.
• Im Modul Outlook (Export von Adressen in verschiedene Formate) gibt es nun die Mög­lich­keit Tresor­einträge für Boxcryptor zu ex­por­tieren. So haben Sie die Möglich­keit Tresor­einträge verschlüsselt auf das Smartphone zu übertragen.

Telefon­nummer wählen

• Das neue CTI-Modul unter­stützt die Funktionalität von Agfeo Klick. Werden Sie angerufen, wird mit einem Mausklick die Adresse des Anrufers in der Bestfibu geöffnet. Sie haben alle nötigen Informationen zum Anrufer am Bild­schirm bevor Sie das Gespräch annehmen.
• Neu ist die Funktion Agfeo Klick ODBC. Diese Funktion exportiert die Adressen, damit die TK-Suite von Agfeo bei Telefon­anrufe die Anrufer­nummer auflösen kann. In der Anruf­flagge wird der Name und die Firma des Anrufers an­ge­zeigt.
• Die Telefonie (auto­matisiertes Wählen) wurde an die neuen Funktionen von der TK-Suite angepasst.
• Das wählen von Telefon­nummern wurde auf das Programm Outlook erweitert.
• Die Start­para­meter wurden um die Parameter für Agfeo Klick erweitert.

Mehrwertsteuersätze

• Bei der Eingabe der Steuer­sätze gibt es zusätzliche Plausibilitäts­kontrollen.

UVA

• Es gibt ein neues UVA-Formular (U30) für das Jahr 2013.
• Die Kennzahlen der UVA können für die Umbuchungs­periode und das Jahr am Bild­schirm und Drucker aus­ge­ge­ben werden.

Mahnungen

• Auch ohne Fremd­sprachen­modul können die Standard­texte für Mahnungen geändert werden.
• Mahnungen können auch als HTML-E-Mails versendet werden.
• Beim Versenden von Mahnungen als E-Mail gibt es die neuen Platzhalter @BL, @B1, @B2, @B3, @B4, @B5, @B6, @B7, @B8, @B9. Diese Platzhalter werden oft in der Signatur des E-Mails platziert. Die Platzhalter enthalten den Namen (@BL) und die ersten neun Zeilen (@B1 - @B9) der Zusatzinformation des ein­ge­loggten Benutzers. Dies ermöglicht personalisierte E-Mails zu versenden.

Import von Buchungen

• Bei der Daten­über­nahme von Excel Dateien wurden zusätzliche Über­prüfungen hinzu­ge­fügt.

UID Über­prüfung

• Da die EU-Server wegen Überlastung für die Über­prüfung von UID-Nummern einen wesent­lich längeren Zeit­raum benötigen, wurde das Zeit­inter­vall für eine gültige Antwort von 5 auf 25 Sekunden ver­längert.
  ACHTUNG! Es ist erforderlich, dass Sie auf Ihrem Rechner zusätzlich folgendes Update installieren: https://www.bertel.at/da­ten/neu/Finanz­Online­Webdienst.exe
• Kroatien ist seit dem 1.07.2013 Mit­glied der EU. Die Über­prüfung der UID-Nummer für Kroatien wurde hinzu­ge­fügt.

 
Vor­steuer­rückerstattung

• Es gibt die neue Funktion Reorganisieren.
• Da jetzt alle Länder PDF-Anhänge empfangen können, kann mit der Abschuss-XML-Datei bei allen Ländern ein PDF-Anhang mitgesendet werden.
• Es gibt eine neue Version der Tabelle: Länder­prä­ferenzen zu den Codes.
• Beim Buchen von Vor­steuer­rückerstattung­buchungen gibt es die neue Option Nur Codes des Landes. Wenn diese Option aus­gewählt wurde, werden nur Codes an­ge­zeigt, die in diesem Land gültig sind.
• Wurde aus­gewählt, dass nur die Codes des Landes an­ge­zeigt werden, und es wird eine abgeschlossene Buchung mit einem für das Land ungültigen Code aus­gewählt, wird die Einstellung Nur Codes des Landes geändert, damit der Code einer abge­schlossenen Buchung nicht geändert wird.
• Die XML-Datei und die Abschluss-XML-Datei wurden ent­sprechend den Änderungen vom 21.01.2013 geändert.
• Der Firmenname darf jetzt 50 Zeichen lang sein.
• Im Modul Import von Buchungen aus Excel Ta­bel­len wurde ein neuer Treiber installiert. Daher wird für den Import das Programm Excel nicht mehr benötigt.
• Beim Import von Excel Ta­bel­len wird die Option Nur Codes des Landes abgeschaltet.
• Da die EU-Server wegen Überlastung für die Über­prüfung von UID-Nummern einen wesentlichen längeren Zeitraum benötigen, wurde das Zeitintervall für eine gültige Antwort von 5 auf 25 Sekunden ver­längert.
  ACHTUNG! Es ist erforderlich, dass Sie auf Ihrem Rechner zus­ätzlich folgendes Update installieren: https://www.bertel.at/da­ten/neu/Finanz­Online­Webdienst.exe
• Kroatien ist seit dem 1.07.2013 Mittglied der EU. Die Über­prüfung der UID-Nummer für Kroatien wurde hinzu­ge­fügt.
• Die Erstellung von Vor­steuer­rück­erstattungs­anträgen für Kroatien wurde intergiert.
• Die neue Be­schrei­bung der XML-Dateien lässt jetzt auch negative Beträge zu, daher dürfen jetzt Beträge auch negativ sein.
• Für die Berichtigung von Vor­steuer­rück­erstattungs­anträgen gibt es in den XML-Dateien das Feld Antrag­snummer. Hier wird die Antrags­nummer des zu berichtigenden Antrages einge­tragen.
• Die Hilfe wurde erweitert.
• Die Tabelle der zulässigen Codes für die einzelnen Länder wurde den aktuellen Version der EU angepasst.

Tele­bank­ing

• Bei Inlands­über­weisungen wurden die alten V3 Daten­träger aus dem Programm entfernt, da die Banken ab 01.02.2014 nur mehr Sepa-Daten­träger zulassen.
• Bei Lastschriften wurden die alten V3 Daten­träger aus dem Programm entfernt, da die Banken ab 01.02.2014 nur mehr Sepa-Daten­träger zulassen.
• Der Daten­träger für Bankeinzüge wurden entfernt, da die Sepa-Lastschrift zwei verschiedene Lastschriftarten unter­stützt: Die Firmen­lastschrift (B2B) und die Kunden­lastschrift (B2C).
• Bei Über­weisungen gibt es eine neue Option. Sie können wählen, ob alle Über­weisungen das selbe Überweisungs­datum erhalten oder ob die Über­weisungen zum Fällig­keits­tag überwiesen werden sollen.
• Beim Tele­banking werden alle Inlands- und Aus­land­über­weisungen in eine Datei geschrieben. Diese Datei heißt sepafibu.xml.

Mahnungen

• Das Standard­formular für Mahnungen wurde um den Rechnungs­betrag erweitert. Falls Sie nicht das Standardformular verwenden, und Sie den Rechnungsbetrag in den Mahnungen verwenden wollen, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.
• Im Adressfenster werden beim BIC, IBAN, Auftraggebercode und der Mandants­re­ferenz die Buch­sta­ben in Großbuchstaben um­ge­wandelt. Daher ist es ist nicht notwendig, dass die Buch­staben als Großbuchstaben ein­ge­ge­ben werden.
• Im Fenster Firmen­daten werden beim IBAN und BIC die Buch­sta­ben bei der Eingabe in Großbuchstaben um­ge­wandelt.
• Im Register­blatt Bank der Firmen­daten wurden die Felder Bank­leit­zahl und Konto­nummer entfernt, da diese durch die Umstellung auf SEPA nicht mehr benötigt werden.
• Die Ein­stell­ungen für das Signieren von Mahnungen mit dem Programm Acrobat wurden geändert.

Um­satz­steuer­vor­an­mel­dung

• Das Formular U30 wurde an die neuen Anforderungen für das Jahr 2014 angepasst.
• Das Format für die XML-Datei wurde an die neuen Anforderungen für 2014 angepasst.
• Die KZ 027 und 028 werden nicht mehr ausgewiesen.
• Im Registerblatt Finanzamt in den Firmen­daten gibt es das neu Feld KU-pflichtig.
• Bei der Umsatz­steuer­verprobung nach Konten werden auch MWSt-Buchungen mit 0% be­rück­sichtigt.
• Bei der Jahres­meldung zur UVA werden die KZ032 und KZ089 summiert.

XML-Rech­nungen / Rech­nungen an den Bund / E-Rech­nung

• Das Verbuchen ebInterface-Rech­nungen in den veralteten ebInterface-Versionen (kleiner als Version 3.0) wurden entfernt.
• Das Verbuchen von ebInterface-Rech­nungen in der Version 3.00, 3.02 und 4.00 wurden hinzu­ge­fügt.
• In den Firmen­daten wurde der Reiter Druck geändert. Einträge für das Signieren von Dokumenten finden Sie nun im Reiter PDFCreator / Acrobat.
• In den Firmen­daten wurde der Reiter PDFCreator / Acrobat geändert. Das Zertifikat wird nicht mehr aus dem Zertifikats­speicher des Internet-Explorers gelesen, sondern wird in den Firmen­daten aus­gewählt.

Rechtschreibprüfung

• Die Funktion der Rechtschreib­prüfung wurde an das Programm Word 2013 angepasst.

Neue Funktionen

• Im Fenster Info sehen Sie, welche Module in Ihrem Programm aktiviert sind.
• Die maximale Anzahl von Benutzern wurde von 30 auf 50 erhöht.
• Im Registerblatt Adresse in den Firmen­daten gibt es neue Felder für die Jahreserklärungen.
• Beim Buchen von Fremd­währungen wird der Fremdwährungskurs an­ge­zeigt.

Konten / Adressen beschriften

• Konten, die in der Tabelle für die Steuer­sätze ver­wendet werden, dürfen nicht gelöscht werden.
• Beim Kontenbeschriften gibt es das neue Feld KZ-Steuererkl. Dieses Feld wird für die Jahreserklärungen benötigt.
• Beim Beschriften einer neuen Adresse wird beim Verlassen des letzten Eingabefeldes mit der Taste <Tab> auf das nächste Register­blatt gesprungen.
• Wird eine Subadresse angelegt wird die aktuelle Adresse als Vorlage ver­wendet.

UID-Über­prüfung / Webdienst / Finanz­Online

• Die UID-Über­prüfung der Stufe 2 wird über Finanz­Online durchgeführt (UID-Modul).
• Das Ergebnis der UID-Prüfung kann ausgedruckt werden. Das Ergebnis der Über­prüfung wird als Beweis der Über­prüfung ausgedruckt. Dieser wird bei einer Finanzprüfung benötigt (UID-Modul).
• Bei allen Adressen werden die UID-Nummern in einer Massenprüfung über­prüft (UID-Modul).
• Das Ergebnis der Massenprüfung kann ausgedruckt werden (UID-Modul).
• Die Über­prüfung der UID-Nummer beim Adressen beschriften wird über Finanz­Online durchgeführt (UID-Modul).
• Das Kontextmenü beim Adressen beschriften wurde um einen Menü­punkt erweitert. Mit diesem kann ein Protokoll der UID-Prüfungen zur aktuellen Adresse ausgedruckt werden (UID-Modul).
• Meldungen der Databox von Finanz­Online werden bei jedem Pro­gramm­start automatisiert her­unter­ge­laden und im Ordner Databox abgelegt.
• Die Um­satz­steuer­vor­an­mel­dung kann per Webdienst automatisiert auf Finanz­Online gestellt werden.
• Die Zusammenfassenden Meldungen (ZM) werden per Webdienst automatisiert auf Finanz­Online gestellt.
• Meldungen der Vor­steuer­rück­erstattung werden per Webdienst automatisiert auf Finanz­Online gestellt.
• Es gibt einen neuen Menü­punkt Finanz­Online Meldungen abholen. Mit diesem werden Meldungen der Finanz­Online Databox her­unter­ge­laden und im Ordner Databox abgelegt.
• Es gibt einen neuen Menü­punkt XML-Meldung an Finanz­Online senden. Mit diesem können beliebige Meldungen an Finanz­Online gestellt werden.
• In den Firmen­daten gibt es eine neue Register­karte mit den Ein­stell­ungen für den Webservice von Finanz­Online.
• In den Firmen­daten ist das neues Registerblatt Erklärungen dazugekommen. Hier werden Ein­stell­ungen für die Jahreserklärungen und das befüllen der Kennzahlen beim Konten beschriften vor­ge­nom­men.
• In den Firmen­daten kann im Reiter Finanz­Online ein­ge­stellt werden, welche Benutzer die Berechtigung haben Meldungen an Finanz­Online zu senden und Meldungen aus der Databox abzuholen.

Listen

• Die Liste der Sach­konten wurde um die Kennzahl für die Steuer­erklärungen erweitert.

Anlagenverwaltung

• Beim Anlagen beschriften kann die Anlagennummer sechsstellig sein.
• Beim Anlegen eines Anlagengutes wird das Inbetriebname­datum gleich dem Anschaffungs­datum gesetzt.
• Beim Modul Anlage­ver­waltung gibt es die neue Aus­wertung Netto­ausweis gesamt. Sie kann detailliert oder nur mit Gesamt­summen gedruckt werden.
• Beim Modul Anlage­ver­waltung gibt es die neue Aus­wertung Netto­ausweis für alle Anlage­güter gruppiert nach dem Anlage­konto.
• Beim Modul Anlage­ver­waltung wurde die Aus­wertung Anlage­summen erweitert.

Vor­steuer­rückerstattung

• Die Tabelle der zulässigen Codes für die einzelnen Länder wurde geändert.
• Im Fenster Firmen­daten werden beim IBAN und BIC die Buch­sta­ben in Großbuchstaben um­ge­wandelt. Daher ist es ist nicht notwendig, dass die Buch­sta­ben als Großbuchstaben ein­ge­ge­ben werden.
• Im Fenster Firmen­daten werden beim IBAN und BIC die Buch­sta­ben in Großbuchstaben um­ge­wandelt. Daher ist es ist nicht notwendig, dass die Buch­staben als Groß­buchstaben ein­ge­ge­ben werden.
• Alle Meldungen der Vor­steuer­rück­erstattung werden per Webdienst automatisiert auf Finanz­Online gestellt.
• Die UID-Über­prüfung der Stufe 2 kann über Finanz­Online durchgeführt werden.
• Meldungen der Databox von Finanz­Online können automatisiert her­unter­ge­laden werden.
• Es gibt einen neuen Menü­punkt Finanz­Online Meldungen abholen.
• Es gibt einen neuen Menü­punkt XML-Meldung an Finanz­Online senden.
• In den Firmen­daten gibt es eine neue Register­karte für die Ein­stell­ungen für den Webservice von Finanz­Online.
• Folgende neue Länder wurden für die Vor­steuer­rück­erstattung hinzu­ge­fügt: Kanarische Inseln, Ceuta, Melilla und Monaco.
• Österreich ist bei einem Kauf als Ausstellerland zulässig.
• Die Währung kann auch in Klein­buchstaben ein­ge­ge­ben werden. Sie wird in Großbuchstaben um­ge­wandelt.

• Fehlende Programmbibliotheken werden auto­matisch nachinstalliert.
• Die Saldenlisten für Kunden und Lie­fer­anten können zusätzlich nach dem Staat sortiert erstellt werden. Für jeden Staat, EU-ohne Österreich, Europa ohne EU und die übrige Welt werden Summen gebildet.

Um­satz­steuer­vor­an­mel­dung

• Das neue Formular U30 für die Umsatz­steuervor­anmeldung wurde hinzu­ge­fügt.
• Ein Vorzeichenfehler bei der KZ090 im PDF-Formular U30 wurde behoben.

UID-Prüfung

• Bei der Massen-UID-Prüfung kann aus­gewählt werden, ob alle Kunden und Lie­fer­anten oder nur die Kunden oder nur die Lie­fer­anten über­prüft werden sollen.

Tele­bank­ing

• Es wurde die neue Version MBSV60 für SEPA-Lastschriften implementiert.
• Es wurde die neue Version MBSV60 für SEPA-In­lands­über­weisungen implementiert.
• Es wurde die neue Version MBSV60 für SEPA-Auslandsüberweisungen implementiert.
• Im Adressfenster wurde im Reiter Bank der Text Kun­den­da­ten auf Zahlung­sreferenz geändert.
• Im Adressfenster gibt im Reiter Bank es ein neues Feld Zahl­ungs­grund.... Hier können Sie auswählen, ob beim Tele­bank­ing der Zahlungs­grund oder die Zahlungs­referenz ausgefüllt wird. Beim ersten Öffnen eines Mandanten wird bei allen Adressen im Feld Zahlungs­grund... der Wert Zahlungs­grund eingetragen. Nur bei den Lie­fer­anten, bei welchen das Feld Zahlungs­referenz nicht leer ist, wird hier Zahlungs­referenz eingetragen.
• Beim Erstellen der Überweisungen im Tele­bank­ing und beim Erstellen von Last­schrift wurde der Text Kun­den­da­ten in Zahlungs­referenz geändert.

Kosten­stellen

• Für jede der 500 Kosten­stellen sind 99 anstelle von 50 Unter­kostenstellen erlaubt.
• Im Planungsmodul können zu jeder Planungsbuchung die Kosten- oder Unter­kostenstellen geändert werden. Mit einem Klick auf Kosten- und Unter­kostenstellen werden diese in einer Liste an­ge­zeigt, aus dieser wählen Sie die neue Kosten- oder Unter­kosten­stelle aus.

Vor­steuer­rückerstattung

• In den Firmen­daten sind nur jene Register­karten aktivierbar, die für die Vor­steuer­rück­erstattung benötigt werden.
• Der Text für die Frage 2A bei der Abschluss-xml wurde geändert: Ich erkläre, dass ich im Erstattungszeitraum im Erstattungs­staat keine Lieferungen oder sonstigen Leistungen – außer allenfalls Leistungen, die unter Anwendung der Sonder­regelung gemäß Art. 25a UStG 1994 (MOSS) erklärt werden – ausgeführt und keine innergemeinschaftlichen Erwerbe getätigt habe.
• Ab 2015 ist für Litauen nur der Euro als Währung zulässig.
• Die Länder­ta­belle wurde um Kosovo erweitert.
• Buchungen deren Wert in den Feldern Netto, Vor­steuer und anrechen­baren Vor­steuer 0 enthalten, sind nicht erlaubt.
• Bei Erstellung der Abschuss-XML wird der Monats­zeitraum immer beachtet.

• An­pass­ungen an Windows 10 wurden durch­geführt.
• Übernahme von Kassen­buchungen aus dem Programm Bestfakt.
• Änderung beim Buchen von Planungen. Es ist nicht möglich ungültige Unter­kosten­stellen zu bebuchen.
• Ist das Mahnkonto mit dem Steuer­satz NA angelegt, werden auch die steuerfreien Mahnbuchungen mit diesem Steuer­satz verbucht.
• Wird die Schalt­fläche Drucken oder Bild­schirm beim Konten­blatt­druck mir der rechten Maus­taste ausgelöst, werden die Kontoblätter ohne Kosten­stellen aus­ge­ge­ben.
• Bei der Erstellung der Text­da­teien (§131 BAO) werden Zeilen­um­brüche, die von manchen Staaten bei der Über­prüfung der UID-Nummer über­mittelt werden durch Leer­zei­chen ersetzt.
• Das Protokoll des Soap-Dienstes auf Finanz­Online wurde geändert. Diese Änderungen wurden in das Programm integriert. Der Soap-Dienst wird für die Über­mitt­lung der XML-Dateien U30 und U13 zu Finanz­Online, das Herunter­laden der Meldungen der Data­box und die Über­prüfung der UID-Nummern benötigt.

Umsatzsteuer­voranmeldung

• Das neue Formular für die Um­satz­steuer­vor­an­mel­dung für das Jahr 2016 (U30) wurde hinzu­ge­fügt.
• Die Kennziffer 006 ist neu
• Die Kennziffer 007 ist neu
• Die Kennziffer 008 ist neu
• Die Kennziffer 025 fällt weg
• Die Kennziffer 038 fällt weg
• Änderungen bei der UVA und bei der Verprobung der UVA für das ganze Jahr.
• Änderung beim U30 als Liste für das Jahr
• Änderung an der UVA

Kassen­buch

• Im Ausdruck des Kassenbuches werden zusätzlich der Beleg­kreis und die Beleg­nummer aus­ge­ge­ben.

PDF-Modul

• Es werden die PDFCreator Versionen 1.7.3 und jünger unter­stützt
• Es werden die PDFCreator Versionen ab 2.2.0 unter­stützt

Vor­steuer­rückerstattung

• Im Journal der Buchungen kann der Monat bis nicht mehr geändert werden.
• Im Journal der Buchungen kann die anrechenbare Vor­steuer geändert werden.
• Im Journal der Buchungen kann nach der abrechenbaren Vor­steuer gesucht werden.
• Die Adresse des Liefer­anten darf in Österreich sein.
• Der MS Konnektivitäts­treiber für den Excelimport wurde auf Version 2010 um­gestellt.
• Beim Import von XML-Rech­nungen wurde die ebInterface­versionen 4.00, 4.10 und 4.20 wurde integriert.
• bei UID-Prüfungen für Griechen­land wir die Adresse mit griechischen Buch­sta­ben an­ge­zeigt.
• Das Feld für die Rechnungs­nummer wurde auf 24 Stellen erweitert.
• bei UID-Prüfungen für Griechen­land wir die Adresse mit griechischen Buch­staben an­ge­zeigt.
• Bei der Erstellung der Text­da­teien (§131 BAO) werden Zeilen­umbrüche, die von manchen Staaten bei der Über­prüfung der UID-Nummer über­mittelt werden durch Leer­zeichen ersetzt.
• Das Protokoll des Soap-Dienstes auf Finanz­Online wurde geändert. Diese Änderungen wurden in das Programm integriert. Der Soap-Dienst wird für die Über­mittlung der XML-Dateien für die Vor­steuer­rück­erstattung zu Finanz­Online benötigt.

• Das Umsatz­steuer­vor­anmeldungs­formular für das Jahr 2017 wurde integriert.
• Da beim letzten Update von Outlook 2016 Änderungen beim Mail­versand vor­ge­nom­men wurden, wurde dieser Teil im Programm Bestfibu geändert.
• Das Ergebnis der UID-Prüfung für Bulgarien wird in Kyrillischer Schrift aus­ge­ge­ben.
• Änderung bei der Anzeige des Prüfungs­ergebisses der UID-Prüfung für die Baltische Staaten, Ungarn, Tschechien und die Slowakei.
• Im Fenster Konten beschriften wurde die Wiedergabe des Fenster­inhalts beim Registerkarten­wechsel geändert.

Vor­steuer­rückerstattung

• Die Abschluss­datei bei der Vor­steuer­rückerstattung für Italien muss jetzt immer eine PDF-Datei enthalten.
• Änderungen in der Eingabe­routine der Buchungen.
• Die syntaktische Prüfung der UID-Nummern für Belgien, Irland, Niederlande und Spanien wurde geändert.

• Änderungen für die Daten­schutz­grund­verordnung (DSGVO)
• Um dem Grundsatz der Daten­schutz­grund­verordnung (DSGVO) gerecht zu werden, können obsolete Adressen gelöscht werden.
• Beim Adressen beschriften gibt es eine neue Variable Outlook, ist diese aktiviert wird die Adresse mit Outlook synchronisiert
• Beim Erstellen von Mahn­ungen kann die Mahn­stufe über­schrieben werden
• Das neue U30-Formular (Umsatz­steuer­vor­anmeldung) für das Jahr 2018 wurde hinzu­ge­fügt.
• Beim Buchen von Anlagen wurde die Option Erweitert entfernt, es werden alle Optionen sofort an­ge­zeigt.
• Die Standard­zahlungs­re­ferenz oder der Standard­zahlungs­grund vom Tele­bank­ing ist in der Adresse festgelegt, diese können beim Buchen von Ein­gangs­rech­nungen über­schrieben werden.
• Laut DSGVO können Kunden die Daten anfordern, die von Ihnen gespeichert werden. Mit der neuen Funktion Daten zu aktueller Adresse exportieren werden die Adress­daten und die Buchungs­daten des Kunden in strukturierte XML-Dateien exportiert.
• Adresslisten und Etiketten etc. können auch nach dem Staat sortiert werden erstellt werden.
• Beim Löschen von obsoleten Adressen wird das dazugehörige Konto auch gelöscht.

• Ab 1. Jänner 2019 kommt es im Zuge der Novellierung des Wirtschaftskammergesetztes zu einer Neuregelung bei der Berechnung bzw. Höhe der Kammerumlage 1 (KU 1).
  Grundsätzlich sind alle Mit­glieder der Wirtschafts­kammer, deren jährlicher Umsatz iSd § 1 Abs 1 Z 1 UStG (Kennzahl 000 der Umsatz­steuer­voranmeldung/Umsatz­steuer­jahres­erklärung) den Schwellen­wert von EUR 150.000,00 übersteigt, verpflichtet, Kammerumlage (KU 1) zu bezahlen. Diese ist eine sogenannte Selbstberechnungsabgabe und quartalsweise (analog der Zahlungstermine von Einkommen- und Körper­schaftsteuer-vorauszahlungen) an das Finanzamt abzuführen.
  Durch die Neuerungen ab 2019 kommt es zur Einführung eines degressiven Staffel­tarifs. Weiters werden Vorsteuern iZm Investitionen in das (ertragssteuerliche) Anlage­vermögen in Zukunft von der Bemessungsgrundlage auszuscheiden sein.
  Neuer degressiver Staffeltarif (KU 1)
  Ab 1. Jänner 2019 wird ein eigener Staffeltarif eingeführt, um jene Unternehmer zu entlasten, die ein sehr hohes Vorsteuer­volumen aufweisen. Im Zuge dessen wird das Erweiterte Präsidium der Bundes­kammer künftig zwei unterschiedliche Schwellen­werte festsetzen, wobei der niedrigere Schwellen­wert nicht weniger als EUR 2 Mio betragen darf.
  Für jenen Teil der Bemessungs­grundlage, der die erste bzw. zweite Schwelle übersteigt, kommt dadurch ein um 5% bzw. 12% verminderter Kammerumlage-Satz zur Anwendung.
  Für 2019 beträgt der erste Schwell­wert € 3.000.000,00. Der Prozentsatz beträgt 0,29%. Die Prozentsätze für die weiteren Stufen werden vom Programm berechnet.
  Falls Sie KU1-pflichtig sind, tragen Sie in den Firmendaten die neuen Grenzwerte den aktuellen Prozentsatz ein.
• Zu Adressen und Artikeln können im Feld Dokumente Links (Verweise) zu Dokumenten, Websites und E-Mail­adresse gespeichert werden. Diese Links können mit einer Bemerkung versehen werden. Die Bemerkung zum Link steht nach dem Link zwischen den Zeichen <> ZB.: <Bemerkung>.
• Es gibt eine neue Funktion Jahressaldenliste. Hier werden die Jahres­salden in Exceldateien oder am Drucker ausgegeben.
• Für Überweisungen per Telebanking gibt es folgende Erweiterung. Ist der Konto­inhaber des Bank­kontos verschieden dem Lieferanten, wird im Feld Abw. Empfänger der abweichende Name des Konto­inhabers eingegeben werden.
• Das Formular U30 für die Umsatzsteuer­voranmeldung 2019 wurde hinzu­ge­fügt.
• Im Registerblatt Finanzamt in den Firmendaten kann für die KU1 das GWG-Konto festgelegt werden.
• In den Firmendaten kann das GWG-Konto für die Berechnung der KU1 angegeben werden.
• Der Platzhalter für die Beleg­nummer für die Zahlungs­referenz und den Verwendungs­zweck im Fenster "Adressen beschriften" wird beim Buchen in das Bemerkungs­feld geschrieben. Dieser Eintrag wird beim Telebanking für die Referenz oder den Zahlungs­referenz verwendet.
• Import der Buchungen aus dem RZA-Lohn.
• Beim Adressen beschriften gibt es im Register­blatt Bank für das Feld Verwendungs­zweck (Zahlungs­referenz) einen Platzhalter für die Beleg­nummer (#) und das Buchungs­jahr (?). Dieses Feld mit den ausgewerteten Platz­haltern wird beim Buchen in das Bemerkungs­feld geschrieben. Dieser Eintrag wird beim Tele­banking für die Zahlungs­referenz oder den Verwendungs­zweck verwendet.
• Der Import der Buchungen aus dem RZA-Lohn wurde um die Möglichkeit der Kosten­stellen­zuteilung erweitert.
• Bei der Bild­auswahl beim Adressen beschriften werden jetzt auch Bilder im PNG-Format unterstützt.
• Beim Buchen von PDF-Rechnungen wird in der Bemerkung zur Buchung in der Zeile mit dem Pfad zur PDF-Datei vorne file:// angefügt.
• Änderungen beim Ausdruck der UVA für die 13. Periode.
• In den Adressen gibt es ein neues Feld für das Newsletter Tool.
• Wenn die Zahlung vor der Rechnungs­erstellung ist, wird auch eine Mahnung erstellt.
• Fenster die über dem oberen Bildschirm­rand abgelegt wurden, werden beim nächsten Programmstart neu positioniert.
• Beim Formular U30 auf einem Blatt zusammen­gefasst wurde bei der KZ008 die Anzeige des Prozen­tsatzes geändert.

• Wird eine Mahnung per E-Mail versendet, werden auch die gemahnten Rechnungen als PDF-Datei an die E-Mail angehängt.
• Wird eine UID-Nummer eingegeben, werden die eingegebenen Leerzeichen aus der UID-Nummer entfernt.
• Bei der Vorsteuer­rückerstattung wird berücksichtigt, dass Irland bei der Abschluss-XML eine PDF-Datei mit den Rechnungen verlangt.
• In folgenden Listen wurde die Über­sichtlichkeit verbessert.
  • OP-Liste für Sachkonten
  • Offene Forderungen
  • Offene Verbindlichkeiten
  • Mahnliste
  • Zahlungsliste
• Das neue Formular U30 für die Umsatzsteuer­voranmeldung für das Jahr 2020 wurde integriert.
• Tabellen, die für Berichte und Berechnungen benötigt werden, werden nach der Berechnung der dem Bericht wieder gelöscht. Dadurch wird der Speicher­bedarf auf der Fest­platte verringert.
• Bei der UID-Prüfung werden UID-Nummern mit der Länder­kennung EU nicht überprüft, da für diese keine auto­matisierte Über­prüfung möglich ist.
• Bei der Vorsteuer­rück­erstattung wurde die Import- und Export­funktion geändert.
• Der Import von Adressen wurde geändert.
• Mahnungen können ohne installiertes Outlook als E-Mail versendet werden. Diese Funktion gibt wenn auch Bestfakt verwendet wird.
• Änderungen bei der Anzeige der Protokolle zur UID-Überprüfung.
• Änderungen bei der Installation des Daten­konnektivitäts­komponenten­treibers
• Es gibt ein neues Modul mit welchem alle Bank­belege automatisiert verbucht werden können. Für jede Buchungs­art kann eine Regel erstellt werden.
• Die FinanzOnline Soap-Dienste wurden an die Änderungen von Finanz­Online angepasst.
• Bei der Anzeige von Camt53-Bank­belegen merkt sich das Programm die Fenster­größe und -position.
• Unterstützung des Softphones von NFON für das automatisierte Wählen.
• Unterstützung des der CTI-Schnittstelle von NFON für das automatisierte Wählen.
• Unterstützung der callto-Funktion für das automatisierte telefonieren.
• Das Formular für Tele­banking und Lastschriften wurde geändert.
• Der Adress­block beim Telebanking wurde geändert.
• Leerzeichen in Telefonnummern werden beim Export nach Outlook entfernt.
• Beim Buchen von PDF-Rechnungen und CAMT53-Belegen wurden für die Schalt­flächen Buchen, Wird gebucht und Nächste Shortcuts eingeführt.
• Beim Import von CAMT53-Belegen wurden Regeln für die OP-Nummer eingeführt.
• Beim Import von CAMT53-Belegen können beim Buchungstext Berechnungen durchgeführt werden.
• Im Reiter Bank der Firmendaten gibt es für den Import der CAMT53-Belege eine neue Zeile für die Privatentnahme.
• Mahnungen können an die Stammadresse oder die Rechnungs­adresse gesendet
• Die Syntaktische Überprüfung der UID-Nummern für Niederlande wurde geändert.
• Beim Kontoblatt am Bild­schirm werden mit einem Klick mit der rechten Maustaste und gleich­zeitig gedrückter <Strg>-Taste auf den Buchungs­text nur die Buchungen mit diesem Buchungs­text angezeigt. Mit einem Klick mit der rechten Maus­taste auf die Spalten­überschrift Buchungs­text wird der Filter aufgehoben.
• Unterstützung von PDFCreator 4.XX
• Das neue Formular U30 mit den Kennziffern KZ010, KZ009 und KZ56 wird unter­stützt
• Falls Sie den neuen Steuer­satz 5% benötigen, müssen Sie die ent­sprechenden Konten anlegen und in der Tabelle für die Steuer­sätze den Steuer­satz 5% AT und eventuell auch den Steuer­satz 5% EU eintragen.
• Die Salden­listen können auch ohne Konto­bezeichnung gedruckt werden.
• Änderungen bei der Anzeige am Bildschirm und Druck der UVA.
• Der Link zum Treiber für die Daten­konnektivitäts­komponenten wurde aktualisiert.

• Beim Druck von Konto­blättern kann ausgewählt werden, ob die Kosten­stellen gedruckt werden sollen.
• Das Programm merkt sich beim Schließen die Position des Programm­fensters. Beim Pro­gramm­start wird das Programm an derselben Position wieder geöffnet. Wenn mehrere Bild­schirme ange­schlossen waren und diese ausgetauscht oder in der Systems­teuerung die Position der Monitore verändert werden, kann es vorkommen, dass das Programm­fenster beim nächsten Start nicht mehr zu sehen ist. Jetzt gibt es einen neuen Start­parameter mit dem das Programm­fenster an die linke obere Ecke des primären Monitors gelegt wird.
• Für das Editieren von Etiketten wurden Änderungen vorge­nommen.
• Die Liste Konten­plan wurde um die Kennzahl für die Steuer­erklärung E 1a (Beilage zur E 1 für die betrieblichen Einkünfte) erweitert.
• Änderungen im Formular für das U30 (Umsatzsteuervoranmeldung).
• Die Hilfe wurde um ein Beispiel zur Verbuchung von inner­gemeinschaftlichen Erwerben (igE.) ergänzt. Bei der Eigen­verbrauchs­besteuerung oder bei fehlerhaften Ein­gang­srechnungen ist unter Umständen eine Erwerb­steuerbuchung unter Ausschluss des Vor­steuer­abzugs vorzunehmen (Erwerb­steuer Muss abge­führt werden und die zugehörige Vorsteuer darf nicht abgezogen werden).
• Design­änderung in der Salden­liste

• Es wurden Änderungen in der Verbuchung von CAMT53-Buchungen vorgenommen.
• Es wurden Änderungen beim Erstellen der UVA vorgenommen.

• Beim Druck des Kontenplans ist es nicht mehr erforderlich, dass vorher das Fenster Kontenbeschriften geöffnet wurde.
• Das Umsatzsteuerformular U30 für 2021 wurde hinzugefügt.

• Beim Adressen beschriften gibt es eine zusätzliche E-Mailadresse für Rechnungen, Gutschriften und Mahnungen. Diese E-Mailadresse ist nur auszufüllen, wenn die Rechnungs-Emaildresse verschieden von der Standard- Emailadresse ist.

• Beim Editieren und Hinzufügen von Tabelleneinträgen wurden Änderungen vorgenommen.

• Der Updateprozess wurde auf https umgestellt.